根據(jù)集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2023年9月18日至11月23日，黨組第二巡視組對中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行黨委（以下簡稱“黑龍江省分行黨委”）進行了巡視。2024年1月22日，黨組巡視組向黑龍江省分行黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責任情況
這次巡視是對黑龍江省分行黨委的全方位“政治體檢”，也是對全行黨員干部的一次深刻思想洗禮和生動黨性教育，分行黨委堅決扛牢主體責任，把巡視整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓好。
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黑龍江省分行黨委認真履行巡視整改主體責任。一是第一時間組織召開巡視整改專題會議，對習近平總書記關(guān)于巡視整改的重要論述、集團公司黨組2023年第二批巡視集中反饋會精神和《關(guān)于加強巡視整改和成果運用的實施辦法》等相關(guān)文件認真開展學(xué)習傳達，切實增強抓好巡視整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺，為全行開展集中整改筑牢思想基礎(chǔ)。二是認真研究制定巡視整改任務(wù)措施。針對集團巡視反饋涉及的問題，在總行黨委指導(dǎo)督導(dǎo)下，黑龍江省分行黨委帶領(lǐng)各部門結(jié)合全行實際，認真研究制定問題清單、任務(wù)清單、責任清單。三是聚焦反饋問題，堅持問題導(dǎo)向，深刻對照反思，組織召開巡視整改專題民主生活會，制定完善班子整改方案，列出整改清單，落實責任人，明確時間表，拿出過硬措施，按時上報會議召開情況，做好對下級黨組織通報。四是督導(dǎo)推動整改高效進行。堅持例會制度，按照巡視整改“四個標準”，推動整改措施落實，認真評估整改成效，確保應(yīng)改盡改。
（二）聚焦重點難點問題，以上率下抓好整改落實
黑龍江省分行黨委書記認真履行巡視整改第一責任人責任。一是對巡視整改負總責，帶頭研究集團公司黨組第二巡視組關(guān)于巡視黑龍江省分行黨委的反饋意見，并對落實巡視反饋會議精神、抓好巡視整改工作提出具體工作要求。二是牽頭組織整改，領(lǐng)辦19項整改措施，帶頭研究整改方案，做到嚴格審核把關(guān)，堅持做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要事項親自督辦。三是對單獨向其反饋的問題和本人負責整改的事項，帶頭逐項研究，推進整改落實，做到真改實改。四是及時督促提醒領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員落實整改責任，支持紀檢機構(gòu)依規(guī)依紀依法處置巡視移交的問題線索。
?。ㄈ┱J真落實“一崗雙責”，推動整改走深走實
黑龍江省分行黨委班子成員認真落實“一崗雙責”。一是主動認領(lǐng)巡視反饋問題，對分管部門、分管領(lǐng)域整改工作做到全流程嚴格把關(guān)，推動職責范圍內(nèi)整改任務(wù)落到實處。二是堅持把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，主動將巡視整改工作與中心工作相結(jié)合，精心組織分管領(lǐng)域整改工作，認真總結(jié)剖析問題成因，明確每個具體問題的整改“時間表”和“路線圖”。三是對分管條線整改完成情況嚴格審核把關(guān)，及時聽取分管領(lǐng)域整改工作進展情況匯報，針對重點難點問題加強指導(dǎo)，強化跟蹤問效。
二、完成的整改事項
巡視反饋的47個具體問題，36個問題已解決，解決率76%。制定114項整改措施，92項措施已完成，16項完成階段性目標且持續(xù)推進，措施完成率81%。問責35人次，其中給予提醒談話9人次、通報批評2人次、批評教育24人次。違規(guī)積分5人次、經(jīng)濟處罰0.19萬元。共修訂制度2項，出臺規(guī)范性文件8項，涉及經(jīng)營管理績效考核、員工招聘管理實施細則等方面。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不到位，推動黨中央重大決策部署落實有差距”方面的整改情況
1.“強化理論武裝”方面
一是堅持把學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重，明確全年學(xué)習重點。按計劃召開黨委中心組學(xué)習，及時跟進學(xué)習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨紀學(xué)習教育和黨史學(xué)習教育等相關(guān)內(nèi)容，黨委班子成員結(jié)合自身分管領(lǐng)域和實際工作，談心得體會和落實舉措，有效提高黨委中心組學(xué)習質(zhì)量。二是分兩期組織全省14職級以上人員對中央金融工作會議精神開展集中貫徹學(xué)習，要求其他員工進行中郵網(wǎng)院的線上培訓(xùn)，全體人員合格率達到100%。三是制定學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育專題民主生活會整改清單，并嚴格按照清單推進落實，目前已完成各項整改任務(wù)。巡視整改專題民主生活會后，黑龍江省分行黨委班子成員均在一個月內(nèi)，制定完成個人整改清單，會后定期組織推進落實，確保整改到位。
2.“服務(wù)國家重大戰(zhàn)略”方面
一是提高主動服務(wù)意識，積極推動新時代東北全面振興工作要求落地見效，督導(dǎo)各條線嚴格按照《黑龍江省分行關(guān)于推動新時代東北全面振興暨服務(wù)黑龍江高質(zhì)量發(fā)展可持續(xù)振興指導(dǎo)意見》，持續(xù)加大各項貸款投放力度，全省各項貸款余額年增居系統(tǒng)內(nèi)東北三省一區(qū)首位。二是加大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體公司貸款推進力度，增加授信和用信客戶。積極探求用“1+N”的思維鏈式拓客。圍繞高標準農(nóng)田建設(shè)項目施工主體，實現(xiàn)多品種業(yè)務(wù)落地。
3.“履行風險防范職責”方面
一是已組織被處罰機構(gòu)分析問題發(fā)生原因、制定整改計劃、落實整改問責，并向總行報送整改問責臺賬。每季度對全行干部員工問責情況進行全行通報，做到警鐘長鳴。二是通過開展“合規(guī)之星”評選活動和舉辦2024年內(nèi)控合規(guī)知識競賽，樹立全員合規(guī)榜樣，激勵合規(guī)從業(yè)。三是對新增逾期貸款開展成因分析，明確催收措施。根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量管控情況，采取預(yù)警、通報、質(zhì)詢、約談等措施，對于逾期集中、快速增長的機構(gòu)進行嚴格監(jiān)測管理。開展非房不良資產(chǎn)證券化、清收、核銷等處置工作，全省共實現(xiàn)非房不良處置較去年同期增加1274萬元。普惠型小微企業(yè)貸款不良率下降0.32個百分點。四是下發(fā)黑龍江省分行2024年度員工異常行為排查工作方案，明確重點排查內(nèi)容。通過對標管理，監(jiān)督存量異常行為整改進展。組織全體員工簽署承諾知曉書，明確問責標準，發(fā)揮震懾作用。開展強化員工異常行為管理相關(guān)培訓(xùn)。對二級分行上年度員工異常行為排查工作進行考核，提高排查質(zhì)效。
（二）關(guān)于“全面從嚴治黨抓而不實，落實‘兩個責任’有差距”方面的整改情況
1.“黨委履行主體責任”方面
一是召開會議對總行下發(fā)的貫通協(xié)同監(jiān)督工作意見進行安排部署，制定并下發(fā)黑龍江省分行貫通協(xié)同監(jiān)督實施意見。二是對發(fā)現(xiàn)的虛報車輛維修費、違規(guī)報銷交通補助等問題進行綜合分析研判，已對相關(guān)人員進行問責處理，違規(guī)發(fā)放補貼已經(jīng)退繳。
2.“紀委落實專責監(jiān)督責任”方面
一是組織學(xué)習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中國郵政儲蓄銀行違反財經(jīng)紀律處理辦法（2016年版）》以及集團和總行關(guān)于“小金庫”問題專項治理文件和有關(guān)案例通報等。二是總行轉(zhuǎn)辦問題線索均已辦結(jié)，完成整改。
3.“解決‘四風’問題”方面
一是組織全省紀檢人員認真參加黨紀學(xué)習教育系列活動，持續(xù)加強紀檢干部隊伍建設(shè)。二是在下發(fā)各類工作通知、工作方案前，經(jīng)過集體認真討論，充分考慮基層實際后下發(fā)。三是制定并下發(fā)2024年監(jiān)督檢查工作計劃，對2023年服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落實情況監(jiān)督檢查進行重檢。四是多措并舉強化內(nèi)部餐廳招待管理，對反饋問題逐條整改。下發(fā)《中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行業(yè)務(wù)招待管理辦法（2024年修訂版）》，對內(nèi)部餐廳招待進行細化要求，嚴控內(nèi)部招待范圍及食材采購數(shù)量。嚴格執(zhí)行內(nèi)外部招待事前審批程序，強化對審批、報銷、檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督。
4.“制約權(quán)力運行”方面
一是核實巡視反饋問題支行房屋位置、租賃價格，要求6家支行再次協(xié)商房租價格，確保房租在市場合理區(qū)間。二是下發(fā)《關(guān)于修訂<中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行資產(chǎn)評估管理實施細則（2018年版）>部分條款的通知》，將租賃第三方所有房產(chǎn)均納入評估范圍。通過第三方評估機構(gòu)對全省租入房產(chǎn)進行評估，要求合同金額不得高于評估金額。完成全省租入及租出房屋清查工作并上報總行。三是按照總行轉(zhuǎn)授權(quán)要求，對屬地性強的采購項目及單項采購估算金額低于20萬元的貨物及服務(wù)采購相關(guān)權(quán)限，進行縱向轉(zhuǎn)授權(quán)。下發(fā)指導(dǎo)意見，開展全行集約化建議征集工作，并對建議集采的品類進行合理化分析，有序擴大集采范圍。四是組織轄內(nèi)分行結(jié)合現(xiàn)場檢查問題清單，對2023年采購項目開展自查，重點就巡視發(fā)現(xiàn)的同類問題進行檢查。組織采購管理制度及采購流程規(guī)范遠程培訓(xùn)。
（三）關(guān)于“落實新時代黨的組織路線不到位，基層黨組織建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”方面的整改情況
1.“年輕干部隊伍建設(shè)”方面
一是完成二級分行領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定的修訂，將原來提任二級分行黨委管理干部副職條件調(diào)整為“參加工作年限滿3年，職級為7職級，且具有兩年基層工作經(jīng)驗”，并按照新的資格條件選拔任用。二是要求二級分行對本單位年輕干部進行梳理，并結(jié)合本單位情況對人才庫進行更新或補充。
2.“落實選人用人制度”方面
一是組織開展全行領(lǐng)導(dǎo)人員警示教育大會，提升領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)意識。對于新提任領(lǐng)導(dǎo)人員，在考察過程中均由本人就廉潔從業(yè)情況做出承諾。二是完成反饋問題人員崗位調(diào)整，同時深化舉一反三整改，對于2024年新提任的人員，加大業(yè)績考核力度。本年度新提任領(lǐng)導(dǎo)人員，上年度考核結(jié)果均為良好及以上。三是對領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績情況進行梳理，形成領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績檔案，作為選人用人的參考。結(jié)合業(yè)績考核情況，對領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進行畫像，動態(tài)了解每名領(lǐng)導(dǎo)人員的履職情況。對經(jīng)營發(fā)展不理想、排名靠后的及時進行提醒。
四是進一步明確招聘方案中篩選規(guī)則和錄取規(guī)則等重點關(guān)注問題的管理要求，提升全行招聘管理工作的合規(guī)性與規(guī)范化。組織開展全省人力資源條線培訓(xùn)會議，進一步提升招聘工作的規(guī)范性。
3.“發(fā)揮基層黨組織政治功能和組織功能”方面
一是對支委不是領(lǐng)導(dǎo)的黨組織均已調(diào)整到位；對符合成立支委條件的已全部配全紀檢委員。二是分層分級組織開展學(xué)習貫徹中央金融工作會議精神專題培訓(xùn)班，邀請黨校專家開展專題輔導(dǎo)，進一步增強全行黨員干部對“一崗雙責”的重視程度，提升對抓黨建促中心工作深度融合的主責意識。三是督導(dǎo)各地市分行召開紀檢監(jiān)督聯(lián)席會，對基層黨組織建設(shè)情況進行摸排，并對發(fā)現(xiàn)的問題著力推動整改解決。四是對今年涉及換屆的20家黨支部下發(fā)“換屆提醒函”，嚴格遵照基層黨組織選舉工作條例做好執(zhí)行。
4.“基層黨建工作”方面
一是常態(tài)化開展理論學(xué)習和有關(guān)抄襲造假問題治理工作，組織全行各級黨組織認真開展自查，針對反饋問題著力反思整改，對相關(guān)責任人進行問責追責。二是督導(dǎo)推動支部規(guī)范開展選先評優(yōu)工作，嚴格按照程序，組織黨員進行先優(yōu)推薦，逐級研究產(chǎn)生最終評選對象。
?。ㄋ模╆P(guān)于“落實巡視、審計發(fā)現(xiàn)問題整改不徹底，整改成效打折扣”方面的整改情況
1.“巡視整改”方面
一是組織省行黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門，對地市分行上報的巡視巡察整改工作自評表進行認真復(fù)核評議。黨委會集體審議通過最終考評結(jié)果，并將考評結(jié)果應(yīng)用于地市分行黨組織書記抓黨建工作綜合評價考核中，推動地市分行進一步提高政治站位，落實巡視巡察整改的主體責任。二是對省行管理的領(lǐng)導(dǎo)人員崗位設(shè)置情況進行梳理自查，未發(fā)現(xiàn)存在超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)人員情況。
2.“審計整改”方面
一是將存在違規(guī)行為人員全部列于員工異常行為排查臺賬中，對違規(guī)行為進行問責處理，并定期跟蹤整改情況。在風險經(jīng)理現(xiàn)場培訓(xùn)中，宣貫整改管理規(guī)定及流程。二是責成有關(guān)單位對相關(guān)問題立查立改，并進一步完善整改機制。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“推進落實集團公司黨組重要工作安排不到位，轉(zhuǎn)型發(fā)展有欠缺”方面的整改情況
1.“推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展”方面
一是全省共組建公司客戶服務(wù)團組56個，其中公司緊密型團組4個、公司靈活型團組52個；中后臺參與比例為60.71%，全省累計上傳5個綜合服務(wù)方案。二是貫徹落實總行方案，加強全省GBC聯(lián)動，提高協(xié)同質(zhì)效，制定下發(fā)省行GBC聯(lián)動工作方案，成立GBC聯(lián)動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，年度累計新增三醫(yī)、公安、住建、社保等機構(gòu)資質(zhì)7個，公司存款年日均余額增量超額完成目標。
三、對長期整改任務(wù)采取的重要措施和取得的階段性成效
?。ㄒ唬╆P(guān)于“學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不到位，推動黨中央重大決策部署落實有差距”方面的整改情況
1.“推動高質(zhì)量發(fā)展”方面
一是持續(xù)降本增效，壓降成本收入比，科學(xué)制定2024年二級分行經(jīng)營管理績效考核指標，明確重點任務(wù)及發(fā)展導(dǎo)向。通過經(jīng)營分析會深入對標對表，開展中間業(yè)務(wù)專題分析，持續(xù)加強過程管控。2024年上半年人均利潤較巡視前提升5.65個百分點，人均利潤全國排名較巡視前提升2個位次；點均利潤較巡視前提升5.67個百分點，點均利潤全國排名較巡視前提升3個位次。二是制定并下發(fā)存貸比提升工作方案，通過綜合施策，推動全行共同發(fā)力，不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，實現(xiàn)存貸比提升。截至6月末，全行存貸比較年初提升1.58個百分點；縣域存貸比較年初提升3.25個百分點。三是不斷加大實體貸款投放力度，聚焦黨中央、省委省政府重要戰(zhàn)略部署，結(jié)合龍江地域經(jīng)濟發(fā)展特點，加強產(chǎn)業(yè)研究，全面支持產(chǎn)業(yè)振興，有效助力地方實體經(jīng)濟發(fā)展。截至6月末，全省各項貸款余額年凈增列省內(nèi)國有大行第4位，余額同比增速6%，列省內(nèi)國有大行第5位；其中，個人經(jīng)營性貸款同比增幅20%，公司貸款同比增幅28%。
?。ǘ╆P(guān)于“推進落實集團公司黨組重要工作安排不到位，轉(zhuǎn)型發(fā)展有欠缺”方面的整改情況
1.“推進公司業(yè)務(wù)發(fā)展”方面
制定省行公司金融”1+N“經(jīng)營與服務(wù)新體系全面深化方案。負債端制定下發(fā)省行GBC聯(lián)動工作方案以及2024年二級分行GBC聯(lián)動體系建設(shè)指標。資產(chǎn)端以信貸業(yè)務(wù)為主要抓手，逐步深入企業(yè)結(jié)算端需求，做好公司業(yè)務(wù)及交銀業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)聯(lián)動。中收端持續(xù)發(fā)力，截至6月末，保險已達成分行全覆蓋；本年已簽約財務(wù)顧問業(yè)務(wù)4筆。
2.“發(fā)揮中間業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性作用”方面
在分行經(jīng)營績效考核總收入中兌現(xiàn)中間業(yè)務(wù)激勵收入。制發(fā)《中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行2024年二級分行經(jīng)營管理績效考核指標》，召開全省中間業(yè)務(wù)推進專題會議。
四、下一步整改工作安排
黑龍江省分行黨委將以強烈的自我革命精神，持續(xù)壓緊壓實整改主體責任，主動擔當作為，抓好深化整改。一是堅持以習近平總書記關(guān)于巡視整改工作的重要講話和重要指示精神為總體遵循，牢固樹立底線思維，加強全行精細化管理，不斷提高省分行金融治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。二是加強全行各級黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和基層黨組織建設(shè)，嚴格落實黨管干部、黨管人才原則，深入貫徹新時代黨的組織路線，用實際行動踐行“兩個維護”。三是強化日常監(jiān)督和長效管理，著力鞏固拓展整改成果，防止問題反彈。四是堅持問題導(dǎo)向,務(wù)實進取、攻堅克難，確保未完成的問題深化期內(nèi)得到全面解決。五是做好積極跟蹤問效，建立整改長效機制，著力解決同質(zhì)同類問題，聚焦制約全行發(fā)展的突出瓶頸和深層次問題，持續(xù)推進重點領(lǐng)域改革，強化全面從嚴治黨氛圍，不斷鞏固提升治理效能。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0451-84611751；電子郵箱：hljxuncha4@chinapost.com.cn。
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